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海東市水務(wù)局 2014年部門決算公開目錄

第一部分 海東市水務(wù)局部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 海東市水務(wù)局2014年度部門決算表

一、2014年收支決算總表

二、2014年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2014年政府性基金撥款支出決算表

第三部分 海東市水務(wù)局2014年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 海東市水務(wù)局部門概況

一、 主要職能

(一)貫徹有關(guān)水利工作的法律、法規(guī)、規(guī)章、方針政策和發(fā)展規(guī)劃，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。擬定本市水利發(fā)展中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施。參與擬訂州管河湖流域的防治規(guī)劃和防洪規(guī)劃。

(二)向省上有關(guān)部門爭(zhēng)取和審報(bào)水利工程建設(shè)項(xiàng)目，貫徹執(zhí)行水利行業(yè)技術(shù)規(guī)范及有關(guān)規(guī)定。對(duì)全區(qū)水利項(xiàng)目開發(fā)和建設(shè)進(jìn)行行業(yè)管理和監(jiān)督。承擔(dān)地下水行政管理職能，辦理開采礦泉水、地?zé)崴热∷S可證。

(三)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全區(qū)水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水能水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作。組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度及各類建設(shè)項(xiàng)目的水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)區(qū)內(nèi)河流、水能資源開發(fā)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。指導(dǎo)城鎮(zhèn)供水、計(jì)劃用水工作；負(fù)責(zé)節(jié)約用水規(guī)劃編制，節(jié)約用水政策的執(zhí)行和監(jiān)督，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

(四)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)和監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，組織水利工程的地區(qū)經(jīng)驗(yàn)收。

(五)對(duì)全區(qū)水土保持工作進(jìn)行宏觀指導(dǎo)和管理。會(huì)同有關(guān)部門編制水土保持規(guī)劃，負(fù)責(zé)全區(qū)水土流失的綜合防治及技術(shù)培訓(xùn)工作、全區(qū)水土保持執(zhí)法、監(jiān)督、“兩費(fèi)”征收和管理、全區(qū)水保生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與管理、開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水保設(shè)施的驗(yàn)收和水土流失監(jiān)測(cè)及宣傳工作。

(六)負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)行署防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)防汛抗旱工作，對(duì)主要河流和重要水利工程編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。承擔(dān)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水庫大壩的安全監(jiān)管，組織重大水利安全事故的調(diào)查；負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理。

(七)負(fù)責(zé)水行政執(zhí)法工作和河道采砂管理工作。承擔(dān)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。對(duì)河道采砂影響防洪安全、河勢(shì)穩(wěn)定、堤防安全負(fù)責(zé)，加強(qiáng)河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃，負(fù)責(zé)河流、河岸、灘涂的治理與開發(fā)建設(shè)。

(八)開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作和水利技術(shù)培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)水利新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的推廣應(yīng)用；執(zhí)行水利行業(yè)地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)全區(qū)水利統(tǒng)計(jì)工作。

(九)承辦行署交辦的其他事項(xiàng)。

二、 部門決算單位構(gòu)成

2014年度決算編制范圍包括各級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。單位年末人數(shù)94人，其中在職人員58人，退休人員32人，其他人員4人。

第二部分 海東市水務(wù)局2014年度部門決算表

第三部分 海東市水務(wù)局2014年度部門決算情況說明

一、關(guān)于海東市水務(wù)局2014年度部門決算收支情況總體說明

海東市水務(wù)局2014年度收入總決算是3775.62萬元，比2013年收入總決算增加1659.62萬元。主要原因是增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（高速公路綠化水利配套項(xiàng)目）；支出總決算是3668.77萬元，比2013年支出總決算增加2487.89萬元。主要原因是增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（高速公路綠化水利配套項(xiàng)目）支出。

（一）收入總計(jì)3775.62萬元。包括：

1、財(cái)政撥款收入3574.99萬元，為省財(cái)政當(dāng)年撥付資金。

2、其他收入200.63萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事業(yè)單位取得的資產(chǎn)出租收入和投資收益。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余410.68萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，即包括財(cái)政撥款結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出總計(jì)3668.77萬元。包括：

1、一般公共服務(wù)（類）支出3668.77萬元，主要用于海東市水務(wù)局及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展公共管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

2、結(jié)轉(zhuǎn)下年517.53萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、 關(guān)于海東市水務(wù)局2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算變化情況。2014年度財(cái)政撥款支出3630萬元，占本年支出總計(jì)的98%。

（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。2014年財(cái)政撥款用于以下方面：水利（類）支出3328.56萬元，占,91.7%；社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出164.1萬元，占4.5%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出68.16萬元，占1.9%；一般公共服務(wù)（類）支出69.26萬元，占1.9%，其他（類）支出38.69萬元，占1%。

第四部分 名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指直屬上級(jí)部門撥付資金。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)下級(jí)單位上繳收入：指所屬的事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款):指**機(jī)關(guān)檔案管理方面的支出。

(十)教育(類) **教育(款)

1、**教育:指所屬**學(xué)校用于教學(xué)等方面的支出。

2、干部教育:指所屬干部教育單位用于教學(xué)方面的支出。

(十一)科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)：指所屬科研單位用于社會(huì)公益研究、高技術(shù)研究籌方面的支出。

(十二)科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)：指所屬科研單位用于改善科技條件方面的支出。

(十三)科學(xué)技術(shù)(類) 其他科學(xué)技術(shù)支出(款)：指用于

科技業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)方面的支出。

(十四) 文化體育與傳媒(類) 新聞出版(款)：指用于所屬新聞等單位的支出。

(十五) 文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出

(款)：指所屬出版單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

(十六)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)

（1）行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

（2）事業(yè)單位離退休:指用于所屬事業(yè)單位離退休方面的支出。

（3）離退休人員管理機(jī)構(gòu):指用于離退休人員管理機(jī)構(gòu)方面的支出。

（4）未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

(十七)醫(yī)療衛(wèi)生(類)公立醫(yī)院(款)

1、行業(yè)醫(yī)院:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

2、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng):指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于重大疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置方面的支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

1、住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2、購房補(bǔ)貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。

(十九)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十一)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。