海東市水務(wù)局2015年部門預(yù)算編制說明 一、部門基本情況 （一）所屬單位。機關(guān)設(shè)行政單位1個，事業(yè)單位6個（其中：全額補助事業(yè)單位6個）。 （二）人員構(gòu)成。行政編制7人，事業(yè)編制43人，實有在職人數(shù)62人，退休人數(shù)32人。 二、收支預(yù)算總表說明（表1） 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。此表中支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經(jīng)濟分類科目反映。其中，在支出項目類別分類中，基本支出是指機關(guān)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費為保障其部門正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計劃，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；專項支出是指為完成水利管理的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。如水資源管理、防汛、抗旱等項目支出。 （一）收入情況。海東市水務(wù)局本年度預(yù)算總收入為1451.54萬元。 （二）支出情況。本年度支出預(yù)算1484.85萬元。 按支出項目類別：1、基本支出721.54萬元，包括：人員經(jīng)費支出590.77萬元，公用經(jīng)費支出130.77萬元；2、項目支出763.31萬元，包括：商品服務(wù)支出209萬元，其他資本性支出554.31萬元； 按支出功能分類科目：農(nóng)林水事務(wù)1484.85萬元。 按支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出258.15萬元，商品和服務(wù)支出339.77萬元，對個人和家庭的補助支出332.62萬元，其他資本性支出554.31萬元。 三、支出預(yù)算分類匯總表說明（表2） 本表按資金來源、功能分類科目編制，反映財政部門年度部門預(yù)算中所有支出的總體情況。 （一）資金來源。一般預(yù)算財政撥款（補助）收入，是指經(jīng)費撥款、行政事業(yè)性收費、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入。 （二）支出科目（支出功能分類科目）。一般公共服務(wù)，指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出，包括水利部門在職人員工資、公用經(jīng)費等基本支出和水利部門對全市系統(tǒng)專項業(yè)務(wù)等方面的項目支出。 社會保障和就業(yè)，指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，包括水利部門離退休人員工資及管理等方面的支出。 住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括財政部門按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金等支出。 三、支出預(yù)算總表說明（表3） 本表按功能分類科目編制，反映水利部門年度部門預(yù)算中所有支出用于基本支出和項目支出的總體情況。 四、項目支出預(yù)算表說明（表4） 本表按功能分類科目和資金來源編制，反映水利部門年度部門預(yù)算中為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出預(yù)算安排情況。 |
