海東市農(nóng)牧局2015年部門預(yù)算編制說明 一、部門基本情況 （一）所屬單位。機關(guān)設(shè)事業(yè)單位6個（全額補助事業(yè)單位6個）。 （二）人員構(gòu)成。行政編制12人，行政工勤編制2人，事業(yè)編制37人，實有在職人數(shù)44人，退休人數(shù)29人，遺屬人數(shù)6人。 二、收支預(yù)算總表說明（表1） 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。此表中支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經(jīng)濟分類科目反映。其中，在支出項目類別分類中，基本支出是指機關(guān)事業(yè)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費為保障其部門正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計劃，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；專項支出是指農(nóng)牧業(yè)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。如重大動物疫病防治、農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測等項目支出。 （一）收入情況。海東市農(nóng)牧局本年度預(yù)算總收入為797.74萬元，比上年增加61.10萬元，增加的主要原因是新調(diào)入和招錄人員增加，經(jīng)費增加。 （二）支出情況。本年度支出預(yù)算797.74萬元，比上年增加61.10萬元，增加的主要原因是原因是新調(diào)入和招錄人員增加，經(jīng)費增加。其中：按支出項目類別：1、基本支出715.74萬元，包括：人員經(jīng)費支出622.44萬元，公用經(jīng)費支出93.30萬元；2、項目支出82萬元（商品服務(wù)支出82萬元）。 按支出功能分類科目：一般公共服務(wù)支出513.24萬元，社會保障和就業(yè)支出249.37萬元，住房保障支出35.13萬元。 按支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出337.94萬元，商品和服務(wù)支出175.30萬元，對個人和家庭的補助支出284.50萬元。 三、支出預(yù)算分類匯總表說明（表2） 本表按資金來源、功能分類科目編制，反映財政部門年度部門預(yù)算中所有支出的總體情況。 （一）資金來源。一般預(yù)算財政撥款（補助）收入，包括（1）工資福利支出337.94萬元，其中：行政事業(yè)單位工資福利支出337.94萬元， (2)對個人和家庭補助支出284.50萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休工資福利支出85.27萬元，事業(yè)單位離退休工資福利支出85.25萬元，死亡撫恤（遺屬生活補助）支出2.53萬元，住房公積金支出35.13萬元，行政單位醫(yī)療支出29.99萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出46.33萬元。（3）商品和服務(wù)支出175.30萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休支出1.35萬元，事業(yè)單位離退休支出0.99萬元，行政事業(yè)單位支出90.96萬元。（4）項目支出82萬元（商品和服務(wù)支出82萬元）。 （二）支出科目（支出功能分類科目）包括（1）工資福利支出337.94萬元，其中：行政事業(yè)單位工資福利支出337.94萬元。 (2)對個人和家庭補助支出284.50萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休工資福利支出85.27萬元，事業(yè)單位離退休工資福利支出85.25萬元，死亡撫恤（遺屬生活補助）支出2.53萬元，住房公積金支出35.13萬元。行政單位醫(yī)療支出29.99萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出46.33萬元。（3）商品和服務(wù)支出175.30萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休支出1.35萬元、事業(yè)單位離退休支出0.99萬元、行政事業(yè)單位支出90.96萬元、項目支出82萬元（商品和服務(wù)支出82萬元）。 三、支出預(yù)算總表說明（表3） 本表按功能分類科目編制，反映農(nóng)牧部門年度部門預(yù)算中所有支出用于基本支出和項目支出的總體情況。其中工資福利支出、對個人和家庭補助支出、商品和服務(wù)支出項反映基本支出預(yù)算安排情況。 四、項目支出預(yù)算表說明（表4） 本表按功能分類科目和資金來源編制，反映農(nóng)牧部門年度部門預(yù)算中為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出預(yù)算安排情況。 |
